颍上县人民法院2017年部门决算情况

第一部分 颍上县人民法院概况

一、部门职责

本院机构类型属机关法人，是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受阜阳市中级人民法院的监督和指导，对颍上县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责：

（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责指导全县法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县法院机构、人员编制工作；主管全县法院监察工作。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

（九）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，颍上县人民法院2017年度部门决算为院本级

第二部分 颍上县人民法院2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 颍上县人民法院年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3595.33万元，支出总计3420.22万元。与2016年相比，收、支总计各增加886.13万元、704.12万元。主要原因：人员工资增加、司法改革后干警津补贴增加，新增食堂支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3595.33万元，其中：财政拨款收入3595.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3420.22万元，其中：基本支出2988.76万元，占87.4%；项目支出431.46万元，占12.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3595.33万元，支出总计3420.22万元。与2016年相比，收、支总计各增加886.13万元、704.12万元。主要原因：人员工资增加、司法改革后干警津补贴增加，新增食堂支出、聘用人员大量增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度收入合计3595.33万元，其中：财政拨款收入3595.33万元，占100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3420.22万元，其中：基本支出2988.76万元，占87.4%；项目支出431.46万元，占12.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3420.22万元，主要用于公共安全支出，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2566万元，支出决算为3420.22万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初司法体制改革人员津补贴增加360万元，此部分未列入预算，聘用人员工人数及工资增加，办案经费大多为非税收入返还，此部分未列入预算。其中: 基本支出2988.76万元，占87.4%；项目支出431.46万元，占12.6%。具体情况如下：

公共安全支出3129.09万元，其中行政运行支出2697.63万元，案件审判支出431.46万元，社会保障就业支出291.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3420.22万元，其中人员经费2341.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费711.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度颍上县人民法院机关运行经费553万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度颍上县人民法院政府采购支出总额85万元，其中：政府采购货物支出85万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，颍上县人民法院共有车辆21辆，一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车2辆。
   第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

颍上县人民法院2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

颍上县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为69.91万元，完成年初预算的58%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为5.96万元，完成年初预算的20%，公务用车购置及运行费支出决算为63.95万元，完成年初预算的70%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本年度没有因公出国费用。

（二）公务接待费支出5.96万元, 与2016年度决算相比，减少28.7万元，下降80%。下降的原因是本年度接待量减少，大量接待在食堂进行。2017年颍上县人民法院国内公务接待共75批次，596人次。主要是用于接待上级单位调研、考察；本部门干警加班工作餐费用。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出63.95万元，与2016年度决算相比，减少24.9万元，下降28%。下降的原因是公车改革后车辆减少，控制增强。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，颍上县人民法院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

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